وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

پرورش گل و گياه در گلخانه

( پيتوس و نخل زينتي )

با ظرفيت دوهزار متر مربع

برای استفاده بهینه از طرح قیمت ها را به روز کنید

موضوع طرح : پرورش گل و گياه در گلخانه ( پيتوس و نخل زينتي )

ظرفيت : 2000 متر مربع

مجوز هاي لازم: جواز تاسيس  از وزارت كشاورزي

سرمايه گذاري كـل: 1363 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 163 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1200 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 6/2 سال ( معادل 31 ماه )

سود ويژه : 57/487  ميليون ريال

ميزان اشتغالزايي : نه نفر

متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

6000

20

120

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

تسطيح و خاكبرداري

ديواربابلوك‌سيماني‌وآسترسيماني

خيابان كشي و آسفالت

درب ورودي آهني

6000مترمربع

 640مترمربع

300متر

يك‌باب

2

75

20

3000

12

48

6

3

      جـــمـــع

69

رديف

شــرح

زيربنا(m²)

هزينه واحد

 ( هزارريال)

هزينه كل

(ميليون ريال )

1

2

3

4

5

گلخانه شيشه اي دوطرفه با اسكلت آلومينيوم

ساختمان اداري با اسكلت فلزي و آجر

سرويس بهداشتي و نگهباني

انبار مواد ( با بلوك سيماني )

اتاق موتورخانه با بلوك و سيمان

2000

50

50

200

20

300

500

500

300

300

600

25

25

60

6

   جــــــمـــع

716

رديف

شــرح

هزينه كل

1

2

3

4

5

6

7

8

حق انشعاب برق 30 كيلووات و پست برق  و ترانس و تابلو

حفر و تجهيز چاه آب با مخزن هوايي آب

سيستم گرمادهي با مشعل و متعلقات

سيستم اطفاي حريق ( دو كپسول آتش نشاني )

تانكر ذخيره سوخت 2000 ليتري با ورق سياه و پايه فلزي كوتاه

فن و سيستم تهويه

كولر آبي و بخاري صنعتي ( دو سري )

سيستم آبياري قطره اي داراي ديگ كود

30

45

42

1

12

3

15

10

   جـــمـــع

158

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

3

4

5

6

7

تراكتور باغي باتريلر و ادوات پشت بند

سمپاش موتوري

سمپاش پشتي دستي

دماسنج ماكزيمم و مي‌نيمم

رطوبت سنج

بيل و فرغون و ادوات باغباني

دستگاه CO₂

1 سري

2

1

12

12

2 سري

4

35

2

8/0

07/0

07/0

5/2

3

35

4

8/0

84/0

84/0

5

12

      جـــمـــع

48/58

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

وانت نيـــسان

1

78

78

   جــــــمـــع

78

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

تلفـن

ميز و صندلي اداري

لباس كار و وسايل رفاهي كاركنان

2

3

3

      جــــــمـــــع

8

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

دستمزد نگهبان در دوره سازندگي ( يكسال )

8/4

12

      جــــــمـــــع

8/16

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تجهيزات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

120

785

48/58

78

158

8

8/16

جــــمــــع

28/1224

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

72/60

جمـــــع كل

1285

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

قلمه و بذر و پياز گل

خاك برگ

ماسه بادي

كود حيواني

كود شيميايي

كودهاي ميكرو المنت

قارچ كش و آفت كش

گلدان پلاستيكي

75000عدد

10 تن

10 تن

50 تن

Kg 450

100 ليتر

10 ليتر

40000

5/22

5/3

5/1

6

2

5

2

20

    جـــمــــع

5/62

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

مدير طرح

تكنيسين باغباني

سركارگر

كارگر گلخانه

نگهبان

1

2

1

4

1

2/1

1

9/0

8/0

8/0

4/14

24

8/10

4/38

6/9

مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما معادل 70% جمع حقوق

68

  جـــمــــع كل

12

-

2/165

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تجهيزات اداري

785

158

48/58

78

8

2%

4%

4%

10%

10%

7/15

32/6

3/2

8/7

8/0

   جــــــمـــــــع

92/32

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تجهيزات اداري

785

158

48/58

78

8

10%

12%

10%

20%

20%

5/78

96/18

85/5

6/15

6/1

   جــــــمـــــــع

51/120

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

گازوييل

كيلووات ساعت

ليتر

ليتر

60000

7000

14000

250

650

160

15

55/4

25/2

   جــــــمـــــــع

8/21

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

5/62

2/165

92/32

51/120

8/21

جــــمــــع

93/402

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

07/20

جمـــــع كل

423

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه

حقوق و دستمزد ( يك ماهه )

سوخت و انرژي ( يك ماهه )

5/62

7/13

8/1

جمـــــع كل

78

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

1285

78

جمـــــع كل

1363

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

5/62

100

0

-

5/62

حقوق و دستمزد توليدي

6/49

30

6/115

70

2/165

سوخت و انرژي

44/17

80

36/4

20

8/21

تعمير و نگهداري

34/26

80

58/6

20

92/32

استـهلاك

0

-

51/120

100

51/120

توزيع و فروش

4/9

100

0

-

4/9

بيمه كارخانه

0

-

6/2

100

6/2

پيش بيني نشده

6/9

65

1/5

35

7/14

جمـــع

88/174

-

75/254

-

62/429

رديف

شرح

مقدار توليد

ارزش واحد(ريال)

ارزش كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

پيتوس

نخل زينتي

گلايل

رز

مارگريت

25000

25000

25000

350000

350000

8500

7000

900

800

700

5/212

175

5/22

280

245

    جــمــــع

935

سود ناويژه

37/505

  كسر مي شود : هزينه هاي عملياتي

        اداري و فروش

4/6

سود عملياتي

97/495

  كسر مي‌شود : هزينه هاي غير عملياتي

        استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري دو ساله

4/8

سود ويژه قبل از كسر ماليات

57/487

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

1200 ميليون ريال

دوازده ماه

14%

168 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

1368 ميليون ريال

48 ماه

14%

391  ميليون ريال

559  ميليون ريال

139  ميليون ريال

300 ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

سال 5

اصل بازپرداخت تسهيلات

0

300

300

300

300

كارمزد تسهيلات

0

139

139

139

139

جمــع

0

439

439

439

439